Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.03.2024 2224002177 Oprava BL758ET 4500233663 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 279,31
07.03.2024 2224002178 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,707,60
07.03.2024 2224002179 ND na vozidlá 4500233149 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 858,00
07.03.2024 2224002180 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 3,153,90
07.03.2024 2224002181 Oprava BA644PR 4500233674 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 3,989,00
07.03.2024 2224002182 Oprava BA644PR 4500234025 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 998,00
07.03.2024 2224002183 Oprava BA149PN 4500233955 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 5,533,42
07.03.2024 2224002184 ND na vozidlá 4500233272 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 154,35
07.03.2024 2224002186 odmena z predaja DZ 02/24 ZM/2024/0111 4500234708 P 5, s.r.o., Kamenárska 787, Hliník nad Hronom, 966 01, SK 36031739 43,66
07.03.2024 2224002187 chemikálie, mazivá 4500234012 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 972,50