Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2024 | 2224010949 | pracovné náradie, materiál | 4500244152 | SPOJMAT-GA s.r.o., Poštová 917, Galanta, 924 01, SK | 55834841 | 83,00 | |
| 02.10.2024 | 2224010950 | kalové čerpadlo | 4500244114 | SPOJMAT-GA s.r.o., Poštová 917, Galanta, 924 01, SK | 55834841 | 95,75 | |
| 02.10.2024 | 2224010951 | oprava infražiariča | 4500244048 | ADRIAN GROUP s.r.o., Lazovná 53, Banská Bystrica, 974 01, SK | 44552921 | 294,30 | |
| 02.10.2024 | 2224010849 | Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0266 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 3,231,67 | |
| 02.10.2024 | 2224010952 | servis, oprava BL718ET | 4500243813 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 7,918,26 | |
| 02.10.2024 | 2224010851 | Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0266 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 22,299,18 | |
| 02.10.2024 | 2224010953 | oprava BL680ZF | 4500244096 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 2,513,47 | |
| 02.10.2024 | 2224010954 | oprava elektrickej inštalácie | 4500240371 | Ján Horváth - HJ elektro, Leninová 63/85, Veľké Úľany, 925 22, SK | 40216888 | 5,990,00 | |
| 02.10.2024 | 2224010955 | servis BA745RV | 4500243785 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 375,26 | |
| 02.10.2024 | 2224010956 | servis infražiaričov | 4500243236 | ADRIAN GROUP s.r.o., Lazovná 53, Banská Bystrica, 974 01, SK | 44552921 | 197,52 |