Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2014 | 2214000165 | údržba R4 Svidník-obchvat | 4500046674 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 4,336,25 | |
| 16.01.2014 | 5014000030 | Zmluva o dodávke a odbere tepla | ZML/379/2010 | Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK | 36052248 | 612,00 | |
| 16.01.2014 | 2214000166 | údržba R4 Svidník-obchvat | 4500046676 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 602,92 | |
| 16.01.2014 | 2214000167 | Al-ko sada obloženia | 4500046910 | AGRICOM, s.r.o. Košice, pri Nižnej Hutke 952, Košice, 040 18, SK | 31654151 | 51,00 | |
| 16.01.2014 | 2214000168 | hr.skrutka | 4500046914 | FABORY-Slovakia, s.r.o., Hodžova 4944, Poprad, 058 01, SK | 36449211 | 19,65 | |
| 16.01.2014 | 2214000170 | dodanie CHPM SSÚR Galanta - Nebojsa | 4500047003 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 16,683,37 | |
| 16.01.2014 | 2214000171 | snímač tlaku, snímač otáčok, pomocný a spotrebný materiál | 4500046895 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 115,00 | |
| 16.01.2014 | 2214000172 | spotrebný kancelársky tovar | 4500046756 | QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK | 44018363 | 979,75 | |
| 16.01.2014 | 2214000174 | sklo reflektora | 4500046860 | ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 35,00 | |
| 16.01.2014 | 2214000175 | dodanie CHPM na prípravu Soľanky | 4500047062 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 3,308,64 |