Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2024 | 2224010664 | prenájom rýpadla 3,5 T | 4500243655 | BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, Bratislava, 821 05, SK | 46492712 | 484,30 | |
| 26.09.2024 | 2224010665 | piesok | 4500243647 | MaSTAV, s.r.o., Bratislavská 402, Trenčín, 911 05, SK | 36312207 | 700,00 | |
| 26.09.2024 | 2224010666 | ND na vozidlá | 4500243308 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 345,73 | |
| 26.09.2024 | 2224010667 | Nápojový kupón | ZM/2024/0026 | 4500243126 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 221,20 |
| 26.09.2024 | 2224010668 | Oprava snežnej radlice | 4500242990 | Štefan Uličný, Široké 251, Široké, 082 37, SK | 45305226 | 120,00 | |
| 26.09.2024 | 2224010669 | Spojovací, spotr materiál | 4500241183 | Štefan Uličný, Široké 251, Široké, 082 37, SK | 45305226 | 805,00 | |
| 26.09.2024 | 2224010670 | Oprava toalety - odp. BB | 4500243350 | Vladimír Chamula, Skliarovo 416, Detva, 962 12, SK | 43586112 | 410,00 | |
| 26.09.2024 | 2224010671 | Pracovné náradie, mat. | 4500243818 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 149,82 | |
| 26.09.2024 | 2224010672 | Servis BL176UI | 4500243423 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 705,10 | |
| 26.09.2024 | 2224010673 | Umývačka riadu | ET/2024/0009 | 4500243346 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 267,00 |