Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2024 | 2224010555 | servis BA916XN | 4500243419 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 272,08 | |
| 25.09.2024 | 2224010556 | Servis BL005DY | 4500243421 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 369,75 | |
| 25.09.2024 | 2224010557 | Servis vozidla | 4500242935 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 3,380,71 | |
| 25.09.2024 | 2224010558 | Servis vozidla | 4500242874 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 3,597,49 | |
| 25.09.2024 | 2224010559 | Pneumatiky | 4500243616 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 1,728,00 | |
| 25.09.2024 | 2224010560 | Letecké snímkovanie mostov | ZM/2024/0290 | 4500243217 | SKYMOVE s. r. o., Kráľovské údolie 20, Bratislava -Staré Mesto, 811 02, SK | 51442558 | 769,25 |
| 25.09.2024 | 2224010561 | Projekt studne | 4500241877 | Ing. Peter Lukáč, Jarná 1164/19, Košice-Staré Mesto, 040 01, SK | 46309616 | 180,00 | |
| 25.09.2024 | 2224010562 | príprava na STK BL680EC | 4500243420 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 61,19 | |
| 25.09.2024 | 2224010563 | ND na vozidlá | 4500243252 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 919,64 | |
| 25.09.2024 | 2224010564 | Prenájom generátora | 4500243086 | FACHMAN CENTRUM s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK | 36438553 | 150,00 |