Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2024 | 2224010574 | právne služby 08/2024 | ZM/2017/0181 | 4500244575 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 35951125 | 14,520,00 |
| 25.09.2024 | 2224010575 | Právne služby 8/2024 | ZM/2023/0350 | 4500244576 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 35951125 | 6,627,50 |
| 25.09.2024 | 2224010577 | servis BA649PR | 4500243109 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 1,565,79 | |
| 25.09.2024 | 2224010581 | Nápojové poukážky LM | ZM/2024/0026 | 4500243456 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 85,20 |
| 25.09.2024 | 2224010582 | čistenie odpadu WG | 4500244178 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 249,90 | |
| 25.09.2024 | 2224010583 | izolačný náter na šachte | 4500243424 | MATOS, s. r. o., Hollého 1614/4A, Leopoldov, 920 41, SK | 53823184 | 950,00 | |
| 25.09.2024 | 2224010584 | impregnácia výdrevy | 4500243285 | MATOS, s. r. o., Hollého 1614/4A, Leopoldov, 920 41, SK | 53823184 | 985,00 | |
| 25.09.2024 | 2224010585 | OOPP | 4500243165 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 945,01 | |
| 25.09.2024 | 2224010586 | servis klimatizácií, vzduchotechniky | ZM/2022/0259 | 4500243232 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 284,50 |
| 25.09.2024 | 2224010587 | nabíjací kábel | 4500243303 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 35,86 |