Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2024 | 2224010565 | STK, emisia- vozidlá | 4500243291 | ZEDA SLOVAKIA, s.r.o., Nižná brána 2028, Kežmarok, 060 01, SK | 50849751 | 168,75 | |
| 25.09.2024 | 2324007311 | Nájomná zmluva PO | VP/2024/03088 | Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, Banská Bystrica, 974 01, SK | 37828100 | 12,656,01 | |
| 25.09.2024 | 2224010566 | Leštička elektrická | 4500243537 | andmark s. r. o., Topásová 15 A, Bratislava - Jarovce, 851 10, SK | 50598406 | 124,17 | |
| 25.09.2024 | 2224010567 | Oprava výdajného stojana | 4500241056 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 274,23 | |
| 25.09.2024 | 2224010568 | OOPP | 4500243626 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 100,80 | |
| 25.09.2024 | 2224010569 | Odstraňovač graffiti | 4500242558 | ECH Services s.r.o., 11. marca 340/1, Zvolen, 960 01, SK | 51115255 | 602,25 | |
| 25.09.2024 | 2224010570 | servis BL721UD | 4500243462 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 602,46 | |
| 25.09.2024 | 2224010571 | servis BL749IR | 4500243401 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 270,82 | |
| 25.09.2024 | 2224010572 | Pneumatiky | 4500242650 | AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK | 44912951 | 128,34 | |
| 25.09.2024 | 2224010573 | Pneumatiky | 4500243400 | AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK | 44912951 | 120,84 |