Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2024 | 2124000655 | Svahový nosič s príslušenstvom | ZM/2024/0126 | 4500241705 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 77,868,00 |
| 25.09.2024 | 2124000656 | Svahový nosič s príslušenstvom | ZM/2024/0126 | 4500241705 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 77,868,00 |
| 25.09.2024 | 2124000657 | Zvislé dopravné značenie | ZM/2024/0046 | 4500239094 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,388,20 |
| 25.09.2024 | 2224010591 | vrátený tovar | 4500240531 | CERVA Slovensko, s.r.o., Diaľničná cesta 10/C, Senec, 903 01, SK | 35703741 | -28,90 | |
| 25.09.2024 | 2324007315 | Nájomná zmluva PO | VP/2024/12713 | ABC Building, s. r. o., Dunajská 4, Bratislava - Staré mesto, 811 08, SK | 50082736 | 125,509,02 | |
| 24.09.2024 | 2224010508 | Nápojové kupóny Sučany | ZM/2024/0026 | 4500243197 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 71,40 |
| 24.09.2024 | 2224010509 | konvertor hrdze | 4500242947 | STAVCHEM s.r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK | 36368792 | 367,65 | |
| 24.09.2024 | 2224010510 | oprava riadiacej jednotky | 4500243481 | APLIK, spol. s r.o., Pri Šajbách 1, Bratislava, 831 06, SK | 35787775 | 250,00 | |
| 24.09.2024 | 2224010511 | ND na vozidlá | 4500242635 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 929,00 | |
| 24.09.2024 | 2224010512 | OOPP | 4500242918 | PILEX, s.r.o., Sládkovičova 3287, Ružomberok, 034 01, SK | 31578748 | 3,125,00 |