Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2024 | 2224010513 | ovládací panel | 4500242170 | OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK | 45955956 | 1,559,04 | |
| 24.09.2024 | 2224010515 | oprava elektrocentrály | 4500243547 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 79,17 | |
| 24.09.2024 | 2224010516 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500243180 | AVEDA s.r.o., Staré Grunty 6, Bratislava, 841 04, SK | 52722040 | 755,17 | |
| 24.09.2024 | 2224010517 | oprava stroja Reform | 4500243025 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,222,76 | |
| 24.09.2024 | 2224010518 | Oprava BL833ER | 4500243159 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,882,62 | |
| 24.09.2024 | 2224010519 | oprava BA149PN | 4500243159 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,987,48 | |
| 24.09.2024 | 2224010520 | Oprava BL833ER | 4500243159 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 2,245,95 | |
| 24.09.2024 | 2224010521 | spojovací, spotrebný materiál | 4500242868 | TS STEEL s.r.o., Dunajská 12, Košice, 040 01, SK | 31725180 | 201,20 | |
| 24.09.2024 | 2224010522 | oprava BL322TB | 4500243123 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 654,34 | |
| 24.09.2024 | 2224010523 | ročná prehliadka plošiny | 4500243153 | ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o., Novozámocká 102, Nitra, 949 05, SK | 44248881 | 837,46 |