Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2024 | 2224010534 | Vypracovanie PD DZ | ZM/2022/0297 | 4500222468 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 1,088,00 |
| 24.09.2024 | 2224010535 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0298 | 4500231664 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 4,590,00 |
| 24.09.2024 | 2224010536 | provízia z predaja DZ 08/24 | ZM/2024/0093 | 4500243797 | FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK | 45616973 | 167,40 |
| 24.09.2024 | 2224010544 | Propagácia na konferencii | 4500241106 | ČESMAD Slovakia, Galvaniho 16615/15C, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 30779553 | 9,900,00 | |
| 24.09.2024 | 2224010537 | prenájom plošiny | 4500242533 | mateco Slovakia s.r.o., Strážska cesta 7892, Zvolen, 960 01, SK | 36620114 | 789,50 | |
| 24.09.2024 | 2224010538 | školenie zamestnancov | 4500241597 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK | 36644048 | 30,00 | |
| 24.09.2024 | 2224010539 | poskytovanie PZS 8/2024 | ZM/2024/0109 | 4500240523 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK | 36644048 | 883,83 |
| 24.09.2024 | 2224010540 | STK BA199MC | 4500242709 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 75,00 | |
| 24.09.2024 | 2224010542 | oprava žľabov a vpustov | ZM/2020/0125 | 4500243143 | PORR s.r.o., Mlynské Nivy 49, Bratislava, 821 09, SK | 36667102 | 150,342,29 |
| 24.09.2024 | 2224010543 | Darčekový kameň | 4500243030 | L'FABRICA, s.r.o., Bratislavská 31, Žilina, 010 01, SK | 50595831 | 626,40 |