Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2024 | 2224010215 | Oprava tlmiča nárazov na R1 | ZM/2024/0228 | 4500238503 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 3,883,80 |
| 16.09.2024 | 2224010216 | Oprava tlmiča nárazov na D2 | ZM/2024/0228 | 4500240560 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 9,982,00 |
| 16.09.2024 | 2224010217 | ND na vozidlá | 4500243124 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 781,00 | |
| 16.09.2024 | 2224010218 | poplatky za Visa, MC 8/24 | ZM/2024/0083 | 4500243545 | 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK | 31340890 | 13,807,53 |
| 16.09.2024 | 2224010219 | poplatky za VISA, MC 8/24 | ZM/2024/0087 | 4500243546 | 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK | 31340890 | 121,054,77 |
| 16.09.2024 | 2224010220 | služby nezávisl. znalca 7/24 | ZML/1054/2010 | 4500243641 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 79,566,37 |
| 16.09.2024 | 2324007107 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/12421 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bratislava P. Biskupice, Trojičné námestie 4, Bratislava, 821 06, SK | 31745181 | 2,947,04 | |
| 16.09.2024 | 2224010221 | ND na vozidlá | 4500243121 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 978,75 | |
| 16.09.2024 | 2224010222 | Upratovacie služby 8/2024 | ZM/2024/0164 | 4500238037 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 1,959,20 |
| 16.09.2024 | 2224010223 | Vypracovanie PD | 4500241933 | ALBAMONT, s.r.o., Krásna 1085/35, Galanta, 924 01, SK | 44207921 | 8,996,50 |