Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.03.2024 2224002035 jazykové vzdelávanie ZM/2023/0413 4500232248 Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, Bratislava, 811 05, SK 36841561 725,00
04.03.2024 2224002036 monitorovacie služby 2/24 ZM/2019/0311 4500229375 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 14,310,56
04.03.2024 2224002037 prenos údajov z TDM do NSDI 2/24 ZM/2019/0311 4500229372 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 1,150,00
04.03.2024 2224002038 stavebný, spojovací, spotrebný materiál 4500234062 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 258,42
04.03.2024 2224002039 servis BA704OZ 4500234077 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 2,160,12
04.03.2024 2224002040 oprava BL641ES 4500234077 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 517,67
04.03.2024 2224002041 servis BA914XN 4500234082 ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK 36514802 56,00
04.03.2024 2224002042 servis BL055HP 4500233809 ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK 36514802 521,90
04.03.2024 2224002043 kombinované kladivo 4500233916 HSQ SLOVAKIA, s.r.o., Fraňa Kráľa 10A, Brezno, 977 01, SK 36745758 1,882,58
04.03.2024 2224002044 technik PO, BOZP, TPO 2/24 4500230690 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 750,00