Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2024 | 2224010291 | Upratovacie služby 8/24 | 4500242976 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 287,00 | |
| 17.09.2024 | 2224010292 | servis VZT zariadení | 4500239062 | D&K klima s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK | 51162270 | 3,032,00 | |
| 17.09.2024 | 2224010293 | diagnostika BL758ET | 4500242542 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 285,30 | |
| 17.09.2024 | 2224010294 | diagnostika, kontrola sys. | 4500240752 | Yunex, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Karlova Ves, 841 04, SK | 53684141 | 6,082,67 | |
| 17.09.2024 | 2224010295 | servis stroja JCB Loadali | 4500242641 | AKROM SK s. r. o., Veterná 968/8, Malinovo, 900 45, SK | 46441492 | 2,098,83 | |
| 17.09.2024 | 2224010296 | Akumulátory | 4500242869 | KAMICO s.r.o., Papradia 10, Košice-mestská časť Šebastovce, 040 17, SK | 31684068 | 706,60 | |
| 17.09.2024 | 2224010304 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500232597 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 3,276,40 |
| 17.09.2024 | 2224010305 | Káva | 4500243409 | Q&OC Partner s.r.o., Ťačevská 3998, Bardejov, 085 01, SK | 50148176 | 84,72 | |
| 17.09.2024 | 2224010307 | opravy cementobet.vozoviek | ZM/2023/0465 | 4500241758 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 20,700,00 |
| 16.09.2024 | 3024000657 | Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Havarijné poistenie. | ZM/2024/0265 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | 8,87 |