Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2024 | 2224010266 | Kanister | 4500243049 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 236,90 | |
| 17.09.2024 | 2224010267 | revízia PHP | ZM/2023/0469 | 4500242741 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 308,00 |
| 17.09.2024 | 2224010268 | Poplatky za prenájom fliaš | 4500242955 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 70,70 | |
| 17.09.2024 | 2224010269 | ND na vozidlá | 4500242721 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 2,716,02 | |
| 17.09.2024 | 2224010270 | OOPP | 4500240713 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 9,980,82 | |
| 17.09.2024 | 2224010271 | oprava mechanizmu Kubota | 4500242857 | Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK | 35242574 | 2,385,15 | |
| 17.09.2024 | 2224010272 | pneuservisné práce | 4500242914 | PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36308048 | 988,00 | |
| 17.09.2024 | 2224010273 | hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500242724 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 285,90 |
| 17.09.2024 | 2224010274 | spojovací, spotrebný materiál | 4500243110 | REVITAL - SK s.r.o., Partizánska 655/2A, Halič, 985 11, SK | 47519401 | 80,35 | |
| 17.09.2024 | 2224010275 | Gumený brit | 4500242627 | Rudolf Gajdošík - ŠTART, Hodruša - Hámre 266, Hodruša - Hámre, 966 61, SK | 33331740 | 2,458,00 |