Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2024 | 2224010269 | ND na vozidlá | 4500242721 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 2,716,02 | |
| 17.09.2024 | 2224010270 | OOPP | 4500240713 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 9,980,82 | |
| 17.09.2024 | 2224010271 | oprava mechanizmu Kubota | 4500242857 | Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK | 35242574 | 2,385,15 | |
| 17.09.2024 | 2224010272 | pneuservisné práce | 4500242914 | PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36308048 | 988,00 | |
| 17.09.2024 | 2224010273 | hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500242724 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 285,90 |
| 17.09.2024 | 2224010274 | spojovací, spotrebný materiál | 4500243110 | REVITAL - SK s.r.o., Partizánska 655/2A, Halič, 985 11, SK | 47519401 | 80,35 | |
| 17.09.2024 | 2224010275 | Gumený brit | 4500242627 | Rudolf Gajdošík - ŠTART, Hodruša - Hámre 266, Hodruša - Hámre, 966 61, SK | 33331740 | 2,458,00 | |
| 17.09.2024 | 2224010276 | opakované školenie | 4500243116 | LESTOM, s.r.o., Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK | 45291675 | 111,37 | |
| 17.09.2024 | 2224010277 | Potraviny | ET/2024/0017 | 4500243120 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 141,61 |
| 17.09.2024 | 2224010278 | Deratizačné služby | ZM/2023/0415 | 4500235938 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 32,42 |