Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2024 | 2224009637 | Činn. BOZP a OPP 08/24 | 4500241305 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 550,00 | |
| 03.09.2024 | 2224009639 | Oprava BA832SZ | 4500241561 | Steeling, s.r.o., Plzenská 8/1843, Košice - Západ, 040 11, SK | 31720943 | 543,50 | |
| 03.09.2024 | 2224009640 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500242066 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 3,800,00 |
| 03.09.2024 | 2224009641 | servis tlačiarne OKI ES 9476 | 4500237982 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 254,40 | |
| 03.09.2024 | 2224009642 | Chemikálie, mazivá | 4500242319 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 47,52 | |
| 03.09.2024 | 2224009648 | prenos údajov z TDM do NSDI | ZM/2019/0311 | 4500229372 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 1,150,00 |
| 03.09.2024 | 2224009649 | monitorovacie služby 8/24 | ZM/2019/0311 | 4500240298 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 14,310,56 |
| 03.09.2024 | 2224009650 | OOPP | 4500241136 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 300,60 | |
| 03.09.2024 | 2224009651 | servis BL632IO | 4500242445 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 1,457,62 | |
| 03.09.2024 | 3024000640 | Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Havarijné poistenie. | ZM/2024/0265 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | 9,56 |