Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.02.2024 2124000085 GPS s príslušenstvom ZM/2023/0306 4500230951 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 12,528,00
21.02.2024 2324001087 Nájmová zmluva na pozemok PO 2013/09160 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 7,343,28
21.02.2024 2224001480 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 248,95
21.02.2024 2224001487 náhradné diely 4500233468 Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK 34647929 955,00
21.02.2024 2224001488 zneškodnenie odpadu 2/2024 ZM/2024/0034 4500232388 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 202,50
21.02.2024 2224001489 Náhradné diely 4500233152 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 977,64
21.02.2024 2224001490 Nápojové kupóny ZM/2024/0026 4500233242 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 689,00
21.02.2024 2224001491 OOPP 4500233165 STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK 46604049 63,70
21.02.2024 2224001492 BOZP, OPP 01/24 4500232398 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK 45682232 115,00
21.02.2024 2224001493 prenájom rohoží 1/24 4500231706 CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 20,90