Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2024 | 2224009652 | servis BA908XN | 4500241886 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 745,48 | |
| 03.09.2024 | 2224009653 | prístup administrátorov 8/24 | 4500230550 | Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK | 46731610 | 69,00 | |
| 03.09.2024 | 2224009654 | Oprava fotoprístroja | 4500242800 | Nikon Europe B.V., český odštěpný z, K Radotínu, Zbraslav 15, Praha 5, ČR, 156 00, CZ | 09986341 | 162,55 | |
| 03.09.2024 | 2224009655 | jazykové vzdelávanie 8/24 | ZM/2023/0413 | 4500232248 | Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, Bratislava, 811 05, SK | 36841561 | 2,400,00 |
| 03.09.2024 | 2224009656 | nájom rohoží 08/2024 | 4500241386 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 26,14 | |
| 03.09.2024 | 2224009657 | Kávovar | ET/2024/0009 | 4500242499 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 358,80 |
| 03.09.2024 | 2224009658 | Pracovné náradie | 4500242399 | Autoplachty Gejza Vajda, Hody 1325, Galanta, 924 00, SK | 45709068 | 631,40 | |
| 03.09.2024 | 2224009659 | Reflexná vesta | 4500240606 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 9,04 | |
| 03.09.2024 | 2224009660 | Tekuté mydlo | ZM/2023/0183 | 4500241772 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 398,75 |
| 03.09.2024 | 2224009661 | Klin | 4500242418 | Ladislav Novák - LAMON, Bradlanská 19, Trnava, 917 01, SK | 37275933 | 986,00 |