Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2024 | 2224009406 | elektroinštalačný materiál | 4500242197 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 123,26 | |
| 27.08.2024 | 2224009407 | oprava BL521JE | 4500242190 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 145,20 | |
| 27.08.2024 | 2224009408 | Autopotreby | 4500242249 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 405,44 | |
| 27.08.2024 | 2224009409 | ND na vozidlá | 4500242285 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 126,50 | |
| 27.08.2024 | 2224009410 | servis strojov STIHL | 4500242333 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 198,10 | |
| 27.08.2024 | 2224009411 | servis BA826SX | 4500241262 | Michal Ivan, ulica Pri akadémii 336/31, Hrubá Borša, 900 50, SK | 46709401 | 8,980,00 | |
| 27.08.2024 | 2224009412 | zásobník intro na ZZ utierky | 4500242283 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 97,76 | |
| 27.08.2024 | 2224009413 | servis BA995VT | 4500241885 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 319,88 | |
| 27.08.2024 | 2224009416 | likvidácia odpadu 08/24 | 4500241754 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 685,04 | |
| 27.08.2024 | 2224009417 | vývoz odpadu, popl. 8/24 | 4500241658 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 63,70 |