Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2024 | 2224009334 | oprava záložného zdroja | 4500242059 | elektronix, s.r.o., Brehy 390, Nová Baňa, 968 01, SK | 45409129 | 85,00 | |
| 26.08.2024 | 2224009387 | Zmluva č. ZM/2011/0253 o dodávke vody z verejného vodovodu, odovzdaní odpadových vôd | ZM/2011/0253 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 17,40 | |
| 26.08.2024 | 2224009335 | oprava BT854IA | 4500242054 | IMPA Žiar nad Hronom s.r.o., Vieska 285, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31558062 | 424,93 | |
| 26.08.2024 | 2224009336 | asfaltové zálievky Nová Baňa | ZM/2020/0395 | 4500234245 | INGDOP s.r.o., Kragujevská 11, Žilina, 010 01, SK | 35939141 | 9,200,00 |
| 26.08.2024 | 2224009337 | ND na vozidlá | 4500242240 | Jana Cehelníková - právny nástupca Ing. Pavel Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 05, SK | 34510915 | 105,59 | |
| 26.08.2024 | 2224009338 | revízia viazacích prostriedkov | 4500241703 | Ing. Andrej Ferenc - F.A.T. - FEVYL, Radničné námestie 38, Bardejov, 085 01, SK | 32036647 | 160,00 | |
| 26.08.2024 | 2224009339 | oceľové lano, reťaz | 4500241706 | Ing. Andrej Ferenc - F.A.T. - FEVYL, Radničné námestie 38, Bardejov, 085 01, SK | 32036647 | 367,00 | |
| 26.08.2024 | 2224009340 | Nápojové poukážky MT | ZM/2024/0026 | 4500241214 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 142,80 |
| 26.08.2024 | 2224009341 | Náhradné diely | 4500241623 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 140,68 | |
| 26.08.2024 | 2224009342 | zadné svetlo | 4500242243 | Interlink, s.r.o., Komenského 5826/18C, Martin, 036 01, SK | 31574874 | 184,00 |