Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2024 | 2224008741 | Letenky | 4500241672 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 464,00 | |
| 12.08.2024 | 2224008742 | Prac. obuv | 4500241005 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 13,96 | |
| 12.08.2024 | 2224008743 | OOPP | 4500240606 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 43,66 | |
| 12.08.2024 | 2224008753 | oprava diaľ.mosta D1-229 | ZM/2024/0334 | 4500240541 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 64,843,77 |
| 12.08.2024 | 2224008754 | Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | ZML/356/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 183,88 | |
| 12.08.2024 | 2224008755 | Google Chromecast | 4500240207 | Henrich Sonnenschein-ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK | 37212931 | 407,40 | |
| 12.08.2024 | 2224008756 | pranie OOPP 7/2024 | 4500240659 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 315,45 | |
| 12.08.2024 | 2224008757 | výmena zábradlia, sanácia ríms | ZM/2023/0394 | 4500240422 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 11,475,58 |
| 12.08.2024 | 2224008758 | výmena zábradlia | ZM/2023/0394 | 4500240420 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 10,123,76 |
| 12.08.2024 | 2224008759 | výmena zábradlia, sanácia ríms | ZM/2023/0394 | 4500240760 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 14,089,45 |