Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2024 | 2224008760 | výmena zábradlia, sanácia ríms | ZM/2023/0394 | 4500240421 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 15,731,04 |
| 12.08.2024 | 2224008761 | služby nezávisl.znalca 07/24 | ZML/1054/2010 | 4500241812 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 52,651,58 |
| 12.08.2024 | 2224008762 | oprava BL812SH | 4500241617 | DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK | 36465224 | 1,712,69 | |
| 12.08.2024 | 2224008763 | servis BTZ656GY | 4500241410 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 217,20 | |
| 12.08.2024 | 3024000609 | vrátenie poplatku | 4500231171 | Mestský súd Košice, Štúrova 1369/29, Košice, 040 01, SK | 31944515 | -402,00 | |
| 12.08.2024 | 2224008764 | periodické školenie, skúšanie | 4500241045 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 40,00 | |
| 12.08.2024 | 2224008765 | provízia z predaja DZ 07/24 | ZM/2024/0099 | 4500242008 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 97,63 |
| 12.08.2024 | 3024000611 | vrátený súdny poplatok | 4500240490 | Bobák, Bollová a spol., s.r.o., Tomášikova 28, Bratislava - Ružinov, 821 01, SK | 35855673 | -300,00 | |
| 12.08.2024 | 2224008767 | Členský príspevok 2024 | 4500241802 | Slovenská tunelárska asociácia STA ITA AITES, Jesenského 18, Žilina, 010 37, SK | 30812887 | 250,00 | |
| 12.08.2024 | 2224008768 | údržba R4 Svidník-obchvat | ZML/37/2010 | 4500241285 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 4,184,91 |