Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.02.2024 2224001211 Studená asfaltová zmes ET/2023/0010 4500232933 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 4,320,00
13.02.2024 2224001212 propagačné, reklamné služby 4500232530 Žilinská univerzita v Žiline vysoká škola, Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 26, SK 00397563 1,000,00
13.02.2024 5024000114 Konference Dozorování 2024 4500233238 SEKURKON, s. r. o., Starobělská 1133/5, Ostrava, Zábřeh, 703 00, CZ 29301998 16,335,00
13.02.2024 2224001214 prachotesné svietidlo 4500233106 FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK 51667924 952,45
13.02.2024 5024000115 Zmluva o zriadení vecného bremena 30600/108/2024 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 3,005,36
13.02.2024 2224001217 oprava stroja OF 80H 4500232723 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 3,477,82
13.02.2024 2224001218 Textilný reklamný návlek 4500232942 L'FABRICA, s.r.o., Bratislavská 31, Žilina, 010 01, SK 50595831 135,00
13.02.2024 2224001221 právne služby 01/2024 ZM/2017/0181 4500233947 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 1,488,47
13.02.2024 2224001198 prenájom rohoží 01/2024 ZML/262/2010 4500231843 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 271,44
13.02.2024 3024000054 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ZM/2020/0015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 10,97