Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2024 | 2224008674 | odmena z predaja DZ 07/24 | ZM/2024/0101 | 4500241635 | Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK | 17077150 | 9,93 |
| 08.08.2024 | 2224008675 | Stavebný, hutný materiál | ET/2024/0005 | 4500240004 | GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK | 51055724 | 84,00 |
| 08.08.2024 | 2224008677 | Pracovné náradie | 4500240818 | eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK | 35919965 | 289,00 | |
| 08.08.2024 | 2224008679 | provízia z predaja DZ 7/24 | ZM/2024/0100 | 4500241634 | TANKER, s.r.o., Hlavné námestie 96/45, Kežmarok, 060 01, SK | 31731945 | 51,55 |
| 08.08.2024 | 2224008680 | Revízie elektrických zar. | 4500240265 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 375,00 | |
| 08.08.2024 | 2224008681 | Stavebný, hutný materiál | ET/2024/0005 | 4500238525 | GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK | 51055724 | 431,00 |
| 08.08.2024 | 2224008683 | Pranie prádla 07/2024 | 4500240040 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 221,55 | |
| 08.08.2024 | 2224008684 | provízia z predaja DZ 7/24 | ZM/2024/0079 | 4500241633 | ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK | 35777087 | 347,79 |
| 08.08.2024 | 2224008685 | Pracovné náradie, ND | 4500241170 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 763,91 | |
| 08.08.2024 | 2224008686 | Geotechnický monitoring | ZM/2024/0137 | 4500234719 | DPP Žilina, s.r.o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 50391348 | 2,829,00 |