Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2024 | 2224008639 | umývanie vozidiel | 4500241409 | Čisté fáro MT, s. r. o., Krížna 19, Bratislava, 811 07, SK | 51003180 | 100,00 | |
| 07.08.2024 | 2224008640 | servis BL486MV | 4500241402 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 142,90 | |
| 07.08.2024 | 2224008641 | servis BL736IR | 4500241406 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 435,19 | |
| 07.08.2024 | 2224008642 | servis BL154UI | 4500241404 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 256,14 | |
| 07.08.2024 | 2224008579 | Zmluva o poskytovaní služieb v zmysle ZM/2023/0523 | ZM/2024/0053 | O2 Business Services, a.s., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 50087487 | 4,818,00 | |
| 07.08.2024 | 2224008580 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre Do Levoča, D1 Jánovce - Jablonov II. úsek | ZM/2016/0042 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 545,84 | |
| 07.08.2024 | 2224008637 | odmena EETS 07/2024 | ZM/2024/0181 | 4500241574 | ITIS Holding a.s., Argentinská 1610/4, Praha, 170 00, CZ | 07961774 | 544,32 |
| 07.08.2024 | 2224008668 | Rozšírenie licencie antivír. | ET/2024/0014 | 4500240706 | NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK | 51845903 | 130,500,00 |
| 07.08.2024 | 2124000548 | Zvislé dopravné značenie | ZM/2024/0046 | 4500236070 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 4,279,20 |
| 07.08.2024 | 2124000549 | stanovenie VŠH nájmu | OBJ/61444/2024 | Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4, Žilina, Bánová, 010 04, SK | 10982396 | 1,750,00 |