Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2024 | 2224008604 | prevádzka systému 7/2024 | ZML/159/2011 | 4500232162 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 271,86 |
| 07.08.2024 | 2224008605 | prevádzka systému 7/2024 | ZML/159/2011 | 4500230880 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 198,18 |
| 07.08.2024 | 2224008606 | zneškodnenie odpadu 7/24 | 4500239856 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 1,270,88 | |
| 07.08.2024 | 2224008607 | servis AA321CJ | 4500240870 | Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK | 31575790 | 357,12 | |
| 07.08.2024 | 2224008608 | elektroinštalačné práce | 4500237785 | Mgr.Jarmila Kosová-Juraj Kos, Sládkovičova 1957/27, Hencovce, 093 02, SK | 45331243 | 4,935,00 | |
| 07.08.2024 | 2224008610 | servis DK917CC | 4500240954 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 138,60 | |
| 07.08.2024 | 2224008611 | ND na krovinorez | 4500241336 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 267,42 | |
| 07.08.2024 | 2224008613 | Čistenie OOPP 07/2024 | 4500239941 | ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 36001741 | 166,50 | |
| 07.08.2024 | 2224008614 | Nábytok | 4500240746 | MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK | 47454547 | 48,90 | |
| 07.08.2024 | 2224008615 | oprava klimat. jednotky | 4500241198 | COLLER KLÍMA, s.r.o., Ulička 418/2, Hronský Beňadik, 966 53, SK | 35912936 | 68,00 |