Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.02.2024 2224001312 poplatok za prevádzku 01/24 ZML/159/2011 4500230880 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 198,18
15.02.2024 2224001313 oprava BL121JH 4500232423 M-Truck s. r. o., Malacky 4465, Malacky, 901 01, SK 55243649 1,358,00
15.02.2024 2224001314 provízia z predaja DZ 01/2024 ZM/2024/0080 4500233513 KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 53792165 139,36
15.02.2024 2224001315 zhromaždenie, triedenie odpadu 4500232070 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK 36205214 901,88
15.02.2024 2224001320 servis stroja CC2020 4500232844 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 3,699,87
15.02.2024 2224001321 Mazivá 4500233089 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 698,79
15.02.2024 2224001322 oprava, údržba ISD 4500231270 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 350,00
15.02.2024 2224001323 revízie OOPP proti pádu 4500233122 BELAY, s.r.o., č.d.1008, Plevník - Drienové, 018 26, SK 36421944 120,00
15.02.2024 2224001324 Odmena z predaja DZ 01/24 ZM/2024/0096 4500233512 GL, s.r.o., Šafárikova 429, Galanta, 924 01, SK 36688801 248,96
15.02.2024 2224001325 uterák froté ZM/2023/0183 4500232436 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 59,40