Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2024 | 2224008594 | prevádzka systému 7/24 | ZML/159/2011 | 4500231292 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 07.08.2024 | 2224008595 | prevádzka systému 7/24 | ZML/159/2011 | 4500240030 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 433,20 |
| 07.08.2024 | 2224008596 | prevádzka systému 7/24 | ZML/159/2011 | 4500231842 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 264,24 |
| 07.08.2024 | 2224008597 | Opravy vozovky D1 07/24 | ZM/2021/0012 | 4500241723 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 212,740,00 |
| 07.08.2024 | 2224008598 | prevádzka systému 7/24 | ZML/159/2011 | 4500231292 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 132,12 |
| 07.08.2024 | 2224008599 | prevádzka systému 7/24 | ZML/159/2011 | 4500232270 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 66,06 |
| 07.08.2024 | 2224008600 | Opravy vozovky D1 07/24 | ZM/2021/0012 | 4500241713 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 8,742,00 |
| 07.08.2024 | 2224008601 | prevádzka systému 7/24 | ZML/159/2011 | 4500231575 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 337,92 |
| 07.08.2024 | 2224008602 | Likvidácia odpadu 07/24 | 4500239750 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 159,07 | |
| 07.08.2024 | 2224008603 | prevádzka systému 7/2024 | ZML/159/2011 | 4500240028 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |