Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2024 | 2224008582 | evidencia úhrady DZ | ZM/2024/0081 | 4500235398 | TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ | 29055059 | 13,340,81 |
| 07.08.2024 | 2224008583 | prevádzka systému 7/24 | ZML/159/2011 | 4500241312 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 07.08.2024 | 2224008585 | prevádzka systému 7/24 | ZML/159/2011 | 4500231674 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 99,58 |
| 07.08.2024 | 2224008587 | prevádzka systému 7/24 | ZML/159/2011 | 4500231326 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 521,49 |
| 07.08.2024 | 2224008588 | prevádzka systému 7/24 | ZML/159/2011 | 4500231581 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 447,81 |
| 07.08.2024 | 2224008589 | prevádzka systému 7/24 | ZML/159/2011 | 4500232283 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 543,72 |
| 07.08.2024 | 2224008590 | Opravy vozovky D1 | ZM/2021/0012 | 4500241785 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 402,180,00 |
| 07.08.2024 | 2224008591 | prevádzka systému 7/24 | ZML/159/2011 | 4500230869 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 536,10 |
| 07.08.2024 | 2224008592 | prevádzka systému 7/24 | ZML/159/2011 | 4500231300 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 462,42 |
| 07.08.2024 | 2224008593 | prevádzka systému 7/24 | ZML/159/2011 | 4500231511 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 271,86 |