Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2024 | 2224008310 | Oprava BL701IO | 4500240990 | MOTOPRES, s. r. o., Duklianska 8, Prešov, 080 01, SK | 44393351 | 125,00 | |
| 01.08.2024 | 2224008311 | elektródy | 4500241135 | VALTEC spol.s r.o., Lieskovská cesta 13, Lieskovec, 962 21, SK | 36628484 | 479,36 | |
| 01.08.2024 | 2224008312 | Oprava BL574AE | 4500240478 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,767,37 | |
| 01.08.2024 | 2224008313 | zvárací drôt | 4500241135 | VALTEC spol.s r.o., Lieskovská cesta 13, Lieskovec, 962 21, SK | 36628484 | 95,04 | |
| 01.08.2024 | 2224008314 | ND na vozidlá | 4500240939 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 1,780,00 | |
| 01.08.2024 | 2224008315 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2023/0485 | 4500239503 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 4,573,30 |
| 01.08.2024 | 2224008316 | Stavebný, hutný materiál | 4500241040 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 113,85 | |
| 01.08.2024 | 2224008317 | Stavebný, hutný materiál | 4500238934 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 730,90 | |
| 01.08.2024 | 2224008318 | Elektroinštalačný materiál | 4500241028 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 74,44 | |
| 01.08.2024 | 2224008319 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500240605 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 16,189,20 |