Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
15.02.2024	2224001324	Odmena z predaja DZ 01/24	ZM/2024/0096	4500233512	GL, s.r.o., Šafárikova 429, Galanta, 924 01, SK	36688801	248,96
15.02.2024	2224001325	uterák froté	ZM/2023/0183	4500232436	PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK	33768897	59,40
15.02.2024	2224001326	hygienický materiál	ZM/2023/0183	4500232956	PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK	33768897	976,00
15.02.2024	2224001327	Zvodnica		4500232009	SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK	36387002	3,180,00
15.02.2024	2224001328	prenájom fliaš na rok 2024		4500230554	SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK	35746343	350,00
15.02.2024	2224001332	Prevádzka IS 01/2024	ZM/2018/0065	4500233485	TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK	31326650	144,100,00
15.02.2024	2224001339	D2_Oprava a údržba ISD	ZML/687/2010	4500232493	NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK	35758805	756,72
15.02.2024	2224001319	PHM, autoumyváreň	ZM/2011/0402	4500232969	SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK	31322832	168,19
15.02.2024	2224001380	Elektronický stravný lístok	ZM/2022/0511	4500230309	DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK	36391000	128,53
14.02.2024	2224001245	technické plyny		4500233088	Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK	685852	47,30

‹
1
2
...
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
...
25823
25824
›