Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2024 | 2224008711 | chladnička veľká | ET/2024/0009 | 4500241122 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 324,00 |
| 08.08.2024 | 2224008712 | ETC - Prevádzka 07/2024 | ZM/2014/0461 | 4500241809 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 646,254,02 |
| 08.08.2024 | 2224008726 | kancelársky tovar | ZM/2022/0104 | 4500232597 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,883,00 |
| 08.08.2024 | 2224008727 | IT materiál | 4500240207 | Henrich Sonnenschein-ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK | 37212931 | 582,00 | |
| 08.08.2024 | 2224008728 | meteozariadenia | 4500238022 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,261,00 | |
| 08.08.2024 | 2124000551 | Dovývoj softvérových aplikácií | ZM/2019/0311 | 4500234104 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 6,940,00 |
| 08.08.2024 | 2124000582 | polep vozidiel s logom | 4500240263 | FIREMNÁ REKLAMA s.r.o., Krištáľová 773/8C, Bratislava - Jarovce, 851 10, SK | 51175801 | 7,120,00 | |
| 08.08.2024 | 2224008781 | refakturácia člena KRS | 4500241957 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 7,500,00 | |
| 08.08.2024 | 2224008643 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 45,838,89 | |
| 08.08.2024 | 2224008649 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 92,45 |