Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2024 | 2324006496 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/11560 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 27,655,65 | |
| 06.08.2024 | 2224008478 | služby pre IS EMU | ZM/2019/0311 | 4500238258 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 10,880,00 |
| 06.08.2024 | 2224008479 | monitorovacie služby za 7/24 | ZM/2019/0311 | 4500240298 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 14,310,56 |
| 06.08.2024 | 2224008498 | Likvidácia odpadu 07/24 | 4500239284 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 125,50 | |
| 06.08.2024 | 2224008499 | Likvidácia odpadu 07/24 | 4500240316 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 41,30 | |
| 06.08.2024 | 2224008500 | revízia zariadení 07/2024 | ZM/2023/0403 | 4500240749 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 970,00 |
| 06.08.2024 | 2224008501 | Nápojový kupón | ZM/2024/0026 | 4500241076 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 350,00 |
| 06.08.2024 | 2224008502 | Likvidácia odpadu 07/24 | 4500239278 | Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21, SK | 00186864 | 108,00 | |
| 06.08.2024 | 3024000596 | stanovisko | OBJ/59437/2024 | Mesto Žilina Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina, 010 01, SK | 00321796 | 100,00 | |
| 06.08.2024 | 3024000597 | stanovisko | OBJ/59454/2024 | Mesto Žilina Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina, 010 01, SK | 00321796 | 100,00 |