Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2012 | 212040 | prevádzka mobilnej jednotky | NOWIRE s.r.o., Einsteinova 24 | 35975750 | 51,00 | ||
| 08.02.2012 | 212041 | prevádzka mobilnej jednotky | NOWIRE s.r.o., Einsteinova 24,Bratislava | 35975750 | 102,00 | ||
| 08.02.2012 | 12200318 | palivo | TOMIRTECH,s.r.o., Demänovská 867,Liptovský Mikuláš | 36369365 | 158,00 | ||
| 08.02.2012 | 1200006 | dodávka a montáž systému | AV Integra,s.r.o., Tuhovská 33,Bratislava | 46388800 | 9,499,00 | ||
| 08.02.2012 | 2280120046 | výmena nábojov | Phoenix Zeppelin,spol.s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50,Banská Bystrica | 31579710 | 2,448,00 | ||
| 08.02.2012 | 2012032 | oprava vozidla | Max Motorsport s.r.o., Lichardova 7,Bratislava | 35922508 | 1,826,00 | ||
| 07.02.2012 | 02120047 | prepojovacia reťaz, navarovací hák | 4500011903 | FECH s.r.o., Trakovice 197, 919 33 Trakovice | 44421371 | 222,00 | |
| 07.02.2012 | 212020072 | výmena termostatu + diagnostika závady | 4500012436 | T A N E X, spol. s r.o., Nitrianska 25, 917 00 Trnava | 18048871 | 191,00 | |
| 07.02.2012 | 112003557 | pohonné hmoty | 4500011763 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 | 17,893,00 | |
| 07.02.2012 | 712023150 | stočné | 854/25 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., I. mája 11, 911 01 Trenčín | 36306410 | 609,00 |