Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2024 | 2224008219 | elektroinštalačný materiál | 4500240630 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 793,85 | |
| 30.07.2024 | 2224008220 | hydromotor na BA194MC | 4500240440 | Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 30949360 | 1,981,00 | |
| 30.07.2024 | 2224008221 | oprava pohonu BA952LK | 4500240025 | Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 30949360 | 9,836,00 | |
| 30.07.2024 | 2224008222 | STK vozidiel 7/2024 | 4500239995 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 500,00 | |
| 30.07.2024 | 2224008223 | ND na robo flail | 4500240879 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 903,90 | |
| 30.07.2024 | 2224008224 | ND na vozidlá, mazivá | 4500240908 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 890,07 | |
| 30.07.2024 | 2224008225 | servis BL134RO | 4500240816 | PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 36308994 | 583,18 | |
| 30.07.2024 | 2224008227 | Nápojové poukážky KE 7/24 | ZM/2024/0026 | 4500240195 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 51,80 |
| 30.07.2024 | 2224008228 | umývanie vozidiel | 4500240824 | Čisté fáro MT, s. r. o., Krížna 19, Bratislava, 811 07, SK | 51003180 | 440,00 | |
| 30.07.2024 | 2324006350 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 65910/866/2024/Uderiná/1190/2591 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 10,53 |