Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.02.2024 2224000838 Kancelársky papier ZM/2022/0104 4500232141 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 430,00
05.02.2024 2224000839 zneškodnenie odpadu, poplatok 4500231404 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 994,24
05.02.2024 2224000841 oprava BL322TB 4500232611 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 2,213,80
05.02.2024 2224000842 Cisco Dual Rate 4500231039 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 5,472,00
05.02.2024 2224000843 riešenie sporov 12/2023 4500232939 OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK 35881879 4,250,00
05.02.2024 2224000844 Dopravno-psychologické vyšetrenia 4500232860 A-ROI s.r.o., Komárnická 11, Bratislava, 821 02, SK 35931698 110,00
05.02.2024 2224000845 servisné služby 2/2024 ET/2022/0040 4500231658 NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK 51845903 1,450,00
05.02.2024 2224000846 posypová soľ Malacky ZM/2022/0501 4500232026;4500232617 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 34,665,12
05.02.2024 2224000848 stredové kefy na BL281AB 4500231805 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 333,96
05.02.2024 2224000849 Posypová soľ BA ZM/2022/0501 4500231335;4500232408 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 86,079,84