Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2024 | 2324006217 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/07672 | Noga Jaroslav, Fatranská 94/14, Šútovo, 038 54, SK | 7505167890 | 3,589,47 | |
| 16.07.2024 | 2324006220 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/06340 | Chorvát Anton, Klačno 2001/35, Ružomberok, 034 01, SK | 5811166405 | 519,24 | |
| 16.07.2024 | 2324006221 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/06646 | Pečko Vladimír, Stankovany 12, Stankovany, 034 92, SK | 510905242 | 711,53 | |
| 16.07.2024 | 2324006222 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/06827 | Čieško Vojtech, Hradiská 501/11, Sučany, 038 52, SK | 360910733 | 437,83 | |
| 16.07.2024 | 2324006223 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/06343 | Demeterová Štefánia, Jesenná 3240/13, Poprad, 058 01, SK | 5958156974 | 1,391,22 | |
| 16.07.2024 | 2324006224 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/07076 | Buvalová Ingrid, Stankovany 175, Stankovany, 034 92, SK | 7458027764 | 816,22 | |
| 16.07.2024 | 2324006231 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/07360 | Koma Roman, Športová 1554/15, Ružomberok, 034 01, SK | 7108317744 | 17,89 | |
| 16.07.2024 | 2324006232 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/11402 | Pažítka Vladimír, Dukelských hrdinov 2039/9, Dolný Kubín, 026 01, SK | 7006217746 | 3,790,79 | |
| 16.07.2024 | 2224007724 | gumové pásy | 4500239507 | Peter Belica DIOM, Južná ulica 660/28, Krakovany, 922 02, SK | 55383777 | 892,00 | |
| 16.07.2024 | 2224007725 | oprava BL205NM | 4500239863 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 518,00 |