Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2024 | 2224007726 | oprava BT355AM | 4500240287 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 1,163,89 | |
| 16.07.2024 | 2224007727 | Autopotreby | 4500240381 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 988,03 | |
| 15.07.2024 | 2224007667 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu | ZM/2014/0022 | OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK | 46492411 | 197,11 | |
| 15.07.2024 | 2224007686 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500240101 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,983,78 |
| 15.07.2024 | 2224007689 | Mýtne poplatky | ZM/2024/0193 | 4500240136 | MOL PLC, STRADA CIPATA 79, MANTOVA MN, 46100, IT | 01847070990 | 45,87 |
| 15.07.2024 | 2224007740 | plotrový papier | ZM/2023/0098 | 4500238226 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 332,00 |
| 15.07.2024 | 2224007741 | Školenie | 4500240038 | Ing. Miloš Sabol - M&M BTS a OPP, Šarišské Bohdanovce 152, Šarišské Bohdanovce, 082 05, SK | 52525287 | 500,00 | |
| 15.07.2024 | 2224007742 | oprava BL250UC | 4500240264 | AP Glass, s.r.o., Eliášovce 836, Nový Život, 930 38, SK | 46900829 | 350,00 | |
| 15.07.2024 | 2224007743 | servis stožiara Doosan | 4500240206 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 1,035,00 | |
| 15.07.2024 | 2224007744 | oprava BL576AE | 4500240223 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 2,784,94 |