Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2024 | 2224007225 | prenájom dávkovača vody | 4500239698 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 12,00 | |
| 04.07.2024 | 2224007227 | prenáj. dávkovača vody | 4500231297 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 81,00 | |
| 04.07.2024 | 2224007228 | nájomné sklad Bešeňová 06/2024 | ZM/2018/0348 | 4500233375 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 12,500,00 |
| 04.07.2024 | 2224007229 | Provízia z predaja DZ 06/24 | ZM/2024/0091 | 4500240219 | BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, Nitra, 949 01, SK | 31414753 | 44,25 |
| 04.07.2024 | 2224007230 | Oprava kosačky | 4500237199 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 1,588,69 | |
| 04.07.2024 | 2324005920 | Nájomná zmluva PO | VP/2024/01571 | URBÁR pozemkové spoločenstvo Višňové, Višňové 557, Višňové, 013 23, SK | 37972243 | 1,275,84 | |
| 04.07.2024 | 2224007231 | Oprava kosačky | 4500235959 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 3,857,00 | |
| 04.07.2024 | 2224007232 | Upratovacie služby 6/24 | ZM/2024/0165 | 4500238039 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 932,40 |
| 04.07.2024 | 2224007233 | Oprava kosačky | 4500233121 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 6,863,35 | |
| 04.07.2024 | 2224007234 | Upratovacie služby 6/24 | ZM/2024/0165 | 4500237238 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 932,40 |