Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2024 | 2224007254 | preglejka | 4500239981 | SEZAM, s.r.o., Kvačalova 1, Žilina, 010 04, SK | 00633194 | 219,94 | |
| 04.07.2024 | 2224007255 | spojovací, spotrebný materiál | 4500239731 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 391,60 | |
| 04.07.2024 | 2224007256 | zber, preprava, zneškodnenie odpadu | ZM/2024/0036 | 4500239478 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 157,50 |
| 04.07.2024 | 2224007257 | likvidácia nebezpeč. odpadu 6/24 | ZM/2024/0036 | 4500239480 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 121,50 |
| 04.07.2024 | 2224007258 | odvoz komunálneho odpadu | ZM/2024/0058 | 4500235285 | Obec Štrba, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38, SK | 00326615 | 5,061,25 |
| 04.07.2024 | 2224007259 | odvoz komunálneho odpadu | ZM/2024/0057 | 4500235283 | Obec Štrba, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38, SK | 00326615 | 4,840,00 |
| 04.07.2024 | 2324006062 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/11279 | Bakošová Marta, J. Matušku 154/10, Tvrdošín, 027 44, SK | 525611383 | 6,02 | |
| 04.07.2024 | 2224007260 | Chemikálie | 4500239182;4500240031 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 827,07 | |
| 04.07.2024 | 2224007262 | Canader mix balený | 4500239033 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 960,00 | |
| 04.07.2024 | 2224007263 | oprava BA302AT | 4500237771 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 841,32 |