Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2024 | 2224007198 | servis BT597CM | 4500239162 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 974,00 | |
| 03.07.2024 | 2224007199 | pranie a žehlenie | 4500239822 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 164,61 | |
| 03.07.2024 | 2224007200 | ND na vozidlá | 4500239720 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 160,91 | |
| 03.07.2024 | 2224007108 | Analýza vody 06/2024 | 4500238162 | ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36629324 | 1,602,90 | |
| 03.07.2024 | 2224007202 | Stavebný, hutný materiál | ET/2024/0005 | 4500237639 | GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK | 51055724 | 470,00 |
| 03.07.2024 | 2224007110 | prenájom priestorov 06/24 | ZM/2020/0411 | 4500232229 | PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK | 00205583 | 600,00 |
| 03.07.2024 | 2224007203 | Pracovné náradie, mat. | 4500239909 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 202,00 | |
| 03.07.2024 | 2224007201 | ND na vozidlá, mazivá | 4500238535 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 477,81 | |
| 03.07.2024 | 2124000427 | trvalý záber | OBJ/48060/2024 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 690,00 | |
| 03.07.2024 | 2124000429 | trvalý záber | OBJ/48060/2024 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 190,00 |