Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2024 | 2124000430 | trvalý záber | OBJ/48060/2024 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 190,00 | |
| 03.07.2024 | 2224007212 | Servisné služby 07/2024 | ET/2022/0040 | 4500231658 | NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK | 51845903 | 1,450,00 |
| 03.07.2024 | 2124000431 | trvalý záber | OBJ/48060/2024 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 210,00 | |
| 03.07.2024 | 2224007213 | technická podpora 06/24 | ZM/2015/0330 | 4500232797 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |
| 03.07.2024 | 2224007215 | Kancelársky materiál | 4500239275 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 97,80 | |
| 03.07.2024 | 2224007217 | Vyúčtovanie zálohy | 4500238862 | DEMS, spol. s r.o., Liptovský Ján 2067, Liptovský Ján, 032 03, SK | 36464881 | 972,41 | |
| 03.07.2024 | 2224007184 | Provízia z predaja EDZ 06/24 | ZM/2024/0095 | 4500240419 | Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, Bratislava, 851 01, SK | 52252256 | 247,27 |
| 03.07.2024 | 2224007274 | ND na vozidlá | 4500239956 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 1,111,62 | |
| 02.07.2024 | 2224007025 | Nápojový kupón | ZM/2024/0026 | 4500239727 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 560,00 |
| 02.07.2024 | 2224007029 | IT Služby+Softvér 07/24 | ET/2022/0022 | 4500231685 | AITEN, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, 821 01, SK | 36221945 | 8,328,31 |