Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2024 | 2224006863 | servis BL629CR | 4500239591 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 445,00 | |
| 27.06.2024 | 2224006864 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500239715 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 345,28 |
| 27.06.2024 | 2224006865 | montáž sadrokartonového systému | 4500239592 | František Holek, Športová 285, Čataj, 900 83, SK | 35267143 | 884,46 | |
| 27.06.2024 | 2224006866 | vybudovanie základu pre stožiar | 4500239035 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,247,32 | |
| 27.06.2024 | 2224006867 | Elektroinštalačný materiál | 4500239688 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 612,02 | |
| 27.06.2024 | 2224006868 | priemyselná chémia | 4500239513 | PROMEDIA, s.r.o., Jakubovo nám. 10, Bratislava, 811 09, SK | 31332617 | 992,00 | |
| 27.06.2024 | 2224006869 | pracovné náradie, nástroje | 4500238382 | Narimex, spol. s.r.o., Jungmannova 6, Bratislava, 851 01, SK | 00679976 | 895,91 | |
| 27.06.2024 | 2224006870 | Kávovar | ET/2024/0009 | 4500239589 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 358,80 |
| 27.06.2024 | 2224006871 | Mikrovlnná rúra | ET/2024/0009 | 4500239584 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 132,10 |
| 27.06.2024 | 2224006872 | odmena z predaja DZ za 12/23 | ZM/2024/0098 | 4500240200 | SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK | 34146563 | 33,84 |