Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2024 | 2224006803 | servis BL141UI | 4500239239 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 235,71 | |
| 27.06.2024 | 2224006804 | servis BA684PP | 4500239231 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 199,50 | |
| 27.06.2024 | 2224006805 | servis BL070KZ | 4500239237 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 149,08 | |
| 27.06.2024 | 2224006806 | Letenky | 4500239803 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 681,00 | |
| 27.06.2024 | 2224006807 | vstupný audit, školenie | 4500236341 | BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 690,00 | |
| 27.06.2024 | 2224006808 | zabezpečenie občerstvenia | 4500238970 | Branko Trade, s.r.o., Rekreačná 390, Nová Baňa, 968 01, SK | 36053236 | 1,000,00 | |
| 27.06.2024 | 2224006809 | školenie zamestnancov | 4500238683 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 144,00 | |
| 27.06.2024 | 2224006810 | oprava, údržba AA927HC | 4500239673 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 384,94 | |
| 27.06.2024 | 2224006811 | školenia zamestnancov | 4500238689 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 620,00 | |
| 27.06.2024 | 2224006812 | školenie obsluhy MV | 4500238692 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 75,00 |