Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2024 | 2124000412 | Svahový nosič s príslušenstvom | ZM/2024/0126 | 4500236270 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 77,868,00 |
| 24.06.2024 | 2224006663 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500238898 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,718,16 |
| 24.06.2024 | 2224006664 | OOPP | 4500239530 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 1,959,10 | |
| 24.06.2024 | 2224006665 | Náhradný LED modul rampy | 4500239331 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 719,00 | |
| 24.06.2024 | 2224006666 | revízia OOPP proti pádu | 4500239532 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 75,00 | |
| 24.06.2024 | 2224006667 | ND na STIHL | 4500238659 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 757,50 | |
| 24.06.2024 | 2224006668 | Pracovné náradie | 4500239350 | Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54231558 | 185,53 | |
| 24.06.2024 | 2224006669 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500238390 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 724,80 |
| 24.06.2024 | 2224006670 | PK - Kamerový dohľad, UPS | ZM/2021/0060 | 4500236682 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 19,163,34 |
| 24.06.2024 | 2224006671 | Pravidelná kontrola tunelov, ISD stavieb 6/24 | 4500236681 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 11,176,83 |