Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2024 | 2224006684 | Dopravný kužeľ s LED svetlom | ZM/2024/0046 | 4500238761 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 5,400,00 |
| 24.06.2024 | 2224006685 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500239142 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,628,00 |
| 24.06.2024 | 2224006686 | Stavebný, hutný, maliarsky materiál | 4500239172 | WOODCOTE GROUP a.s., Vajnorská 135, Bratislava, 831 04, SK | 31364951 | 973,53 | |
| 24.06.2024 | 2224006687 | servis BT365GY | 4500239342 | PORTAS GROUP spol. s r.o., Rákoš 8818/20/A, Zvolen, 960 01, SK | 53567951 | 372,44 | |
| 24.06.2024 | 2224006688 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500237745 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 750,00 |
| 24.06.2024 | 2224006689 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500238572 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 12,769,00 |
| 24.06.2024 | 2224006690 | OOPP | 4500239000 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 995,90 | |
| 24.06.2024 | 2224006691 | náplň oceľových fliaš | 4500239417 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 390,40 | |
| 24.06.2024 | 2224006692 | prenájom oceľových fliaš 6/24 | 4500239418 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 115,00 | |
| 24.06.2024 | 2224006695 | OOPP | ZM/2024/0148 | 4500238900 | NILTEX s. r. o., Košútska 72, Sládkovičovo, 925 21, SK | 51873885 | 111,50 |