Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2024 | 2224005865 | oprava, údržba BA982PI | 4500238415 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 962,54 | |
| 05.06.2024 | 2224005866 | oprava BA872OY | 4500238417 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,777,10 | |
| 05.06.2024 | 2224005867 | ND na vozidlá | 4500238485 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 451,56 | |
| 05.06.2024 | 2224005868 | Napájací zdroj | 4500237467 | S.O.S. electronic, s.r.o., Pri prachárni 16, Košice, 040 11, SK | 31703186 | 497,00 | |
| 05.06.2024 | 2224005869 | technik PO, BOZP 06/24 | ZML/223/2010 | 4500235531 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 05.06.2024 | 2224005870 | oprava, nahradenie, doplnenie požiarnej vybavenosti | 4500238294 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 885,00 | |
| 05.06.2024 | 2224005871 | zvoz separovaného odpadu | 4500237088 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 138,20 | |
| 05.06.2024 | 2224005872 | školenie trasovania | 4500234595 | Radeton SK s.r.o., Rovná 2, Prievidza, 971 01, SK | 36344010 | 2,260,00 | |
| 05.06.2024 | 2224005873 | pracovné náradie, materiál | 4500238230 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 786,92 | |
| 05.06.2024 | 2224005874 | kontrola obmedz. rýchlosti | 4500238234 | CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 36459852 | 83,33 |