Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2024 | 2124000350 | Svahový nosič s príslušenstvom | ZM/2024/0126 | 4500236270 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 77,868,00 |
| 31.05.2024 | 2224005631 | ND na vozidlá | 4500238324 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 11,96 | |
| 31.05.2024 | 2124000351 | Svahový nosiť s príslušenstvom | ZM/2024/0126 | 4500236270 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 77,868,00 |
| 31.05.2024 | 2224005632 | servis AA070JL | 4500238233 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 503,87 | |
| 31.05.2024 | 2224005633 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500237656 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 2,506,92 | |
| 31.05.2024 | 2224005634 | pracovné náradie, elektroinštalačný mat. | 4500238220 | Jozef Vyrostek - MICROTEL, Dostojevského 2563/15, Poprad, 058 01, SK | 40327060 | 262,00 | |
| 31.05.2024 | 2224005635 | spojovací, spotrebný materiál | 4500238205 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 813,81 | |
| 31.05.2024 | 2224005636 | výdaj obedov 5/24 | 4500237090 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 504,00 | |
| 31.05.2024 | 2224005637 | servis, oprava BL902LC | 4500238432 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 2,233,59 | |
| 31.05.2024 | 2224005638 | ND na BT477CO | 4500238433 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 1,034,40 |