Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2024 | 2224005761 | pramenitá voda Nová Baňa | 4500237186 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 148,20 | |
| 03.06.2024 | 2224005769 | vyúčtovanie predplatného | 4500231719 | Česká silniční společnost, Novotného lávka 5, Praha, 116 68, CZ | 00506958 | 1,798,39 | |
| 31.05.2024 | 2124000345 | Náhrada za obmedzenie vlast.práv | DOHODA/36501/2024 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 275,32 | |
| 31.05.2024 | 2224005611 | školenie pracovníkov | 4500237293 | Ing. Igor Várnai - POINT EXTRA, Jána Milca 771/15, Žilina, 010 01, SK | 35290404 | 572,00 | |
| 31.05.2024 | 2224005612 | školenie pracovníkov | 4500237274 | Ing. Igor Várnai - POINT EXTRA, Jána Milca 771/15, Žilina, 010 01, SK | 35290404 | 841,69 | |
| 31.05.2024 | 2224005613 | školenie pracovníkov | 4500237287 | Ing. Igor Várnai - POINT EXTRA, Jána Milca 771/15, Žilina, 010 01, SK | 35290404 | 329,82 | |
| 31.05.2024 | 2224005614 | školenie pracovníkov | 4500237267 | Ing. Igor Várnai - POINT EXTRA, Jána Milca 771/15, Žilina, 010 01, SK | 35290404 | 183,02 | |
| 31.05.2024 | 2224005615 | OOPP | 4500236707 | LEMI BB s.r.o., Horná Mičiná 301, Horná Mičiná, 974 01, SK | 45724148 | 4,407,27 | |
| 31.05.2024 | 2224005616 | Bezpečnostná obuv | 4500236724 | LEMI BB s.r.o., Horná Mičiná 301, Horná Mičiná, 974 01, SK | 45724148 | 3,754,72 | |
| 31.05.2024 | 2224005617 | Revízie komínov a dymovodov | 4500237967 | Lukáš Mičenec REKOMI-Kominárstvo, Dlhé Pole 670, Dlhé Pole, 013 32, SK | 52975312 | 390,00 |