Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2024 | 2224005738 | servis BA318MD | 4500238409;4500235810 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 2,100,00 | |
| 03.06.2024 | 2224005739 | servis BL720RO | 4500237309 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 160,00 | |
| 03.06.2024 | 2224005740 | servis BL929PM | 4500237223 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 580,00 | |
| 03.06.2024 | 2224005741 | revízie viazacích prostriedkov | 4500236708 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 190,00 | |
| 03.06.2024 | 2224005742 | revízie zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0308 | 4500235095 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 1,136,00 |
| 03.06.2024 | 2224005743 | osadenie poklopu | 4500238405 | EHCA s.r.o., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK | 45942030 | 980,00 | |
| 03.06.2024 | 2224005744 | Stavebný, hutný materiál | 4500238243 | ŽELEZO STAVEBNINY s.r.o., Holubyho 31, Košice, 040 01, SK | 45522855 | 608,51 | |
| 03.06.2024 | 2224005745 | hutný, stavebný materiál | 4500238243 | ŽELEZO STAVEBNINY s.r.o., Holubyho 31, Košice, 040 01, SK | 45522855 | 146,26 | |
| 03.06.2024 | 2324004677 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/09323 | Obec Lemešany, Lemešany 186, Lemešany, 082 03, SK | 00327344 | 13,211,61 | |
| 03.06.2024 | 2224005746 | servis BA826SX | 4500238298 | Michal Ivan, ulica Pri akadémii 336/31, Hrubá Borša, 900 50, SK | 46709401 | 1,550,00 |