Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2024 | 2224005553 | revízia VN prípojok tunela Prešov | ZM/2022/0299 | 4500235794 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 300,00 |
| 30.05.2024 | 2224005555 | stavebný, spotrebný materiál | 4500238370 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o., Štefánikova 118, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 36580724 | 115,90 | |
| 30.05.2024 | 2224005556 | Mydlová pena | 4500237814 | KLEEN spol. s r.o., Šumavská 1, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK | 51751534 | 228,00 | |
| 30.05.2024 | 2224005554 | Oprava základu dane | 4500237640 | Brenntag Slovakia, s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 902 03, SK | 31336884 | -8,40 | |
| 30.05.2024 | 2224005557 | ročná kontrola EPS | 4500237386 | Ing. Miroslav Ondrejčík G.M.O. electric, Trieda 1. mája 2333/24, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 34526421 | 585,00 | |
| 30.05.2024 | 2224005558 | školenie obsluhy | 4500238105 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 167,00 | |
| 30.05.2024 | 2224005559 | revízie požiarnych zariadení | ZM/2023/0471 | 4500238069 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 31,50 |
| 30.05.2024 | 2224005560 | vypracovanie PD | 4500236798 | Davetec s.r.o., Kysak 403, Kysak, 044 81, SK | 46884769 | 2,200,00 | |
| 30.05.2024 | 2224005561 | Poistný čap | 4500237979 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 132,96 | |
| 30.05.2024 | 2224005562 | ND na vozidlá | 4500238254 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 166,44 |