Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.12.2023 2223014500 pracovné náradie, materiál 4500230098 Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 36428353 834,60
14.12.2023 2223014502 pracovné náradie, materiál 4500230273 Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK 33576009 822,10
14.12.2023 2223014506 OOPP 4500229945 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 965,90
14.12.2023 2223014507 OOPP 4500230107 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 988,60
14.12.2023 2223014509 OOPP 4500229943 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 1,709,20
14.12.2023 2223014510 servis BT619GY 4500230453 Autogroup TT, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK 36241431 402,78
14.12.2023 2223014512 OOPP 4500230175 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 513,75
14.12.2023 2223014535 ND na vozidlá 4500229726 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 887,46
14.12.2023 2223014536 prehliatka - alkohotester 4500228778 Kalas Medical,s.r.o., Slovenských partizánov 1130/50, Považská Bystrica, 017 01, SK 36350745 296,00
14.12.2023 2223014537 Oprava BL486ZN 4500230471 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 3,979,33